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崇阳县财政局2020年部门预算

发布时间:2020-06-22 来源:财政局 录入:Gov143





崇阳县财政局2020年部门预算

  

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

         第一部分  崇阳县财政局概况

    一、主要职责及内设机构

    1、主要工作职能

(一)贯彻执行财政法律、法规、规章和方针、政策,拟订和执行全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订和执行县与乡镇政府间、政府与企业间的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

(二)拟订全县财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理的地方性法规草案,制定全县财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行情况。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告县级调整预算和县级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复县直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(四)负责政府非税收入管理和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费、财政票据、彩票市场、彩票资金。

(五)拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,负责财政资金的拨付与管理,负责总预算会计的核算。指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全县政府采购制度。负责制定全县财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全县财政信息化建设工作。

(六)做好地方税收立法调查,提出地方性税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。开展重大税收政策的调查研究工作。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。负责国家赔偿费用管理。

(七)负责制定本县行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中的文化企业国有资产。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。                      

(八)负责制定本县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制县本级和全县国有资本经营预决算草案。组织实施企业财务制度。按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(九)办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用、跟踪管理和评审工作。参与拟订县政府建设投资的有关政策,监督基本建设财务制度执行,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。拟订县级财政支出绩效管理的制度和实施办法,并组织实施绩效评价工作。负责农业综合开发管理工作。

2、机构设置情况

崇阳县财政局是财政全额拨款的行政机关,设12个内设机构:办公室(人事股)、行政政法股、科教文股、农业农村股、预算股(政府债务管理股)、经济建设股、社会保障股、国库股(会计股)、产业金融股、行政审批股(综合法规股)、绩效评审股(财政监督股)、资产管理股(政府采购股)。下属单位非税收入管理局、财政局征管办、农村财政管理局、财政监督检查局、会计局、财政局国库收付中心、农村经济经营管理局、农业综合开发办公室、政务公开办公室、农村综合改革领导小组办公室、国资局、各乡镇财政所

3、人员情况

崇阳县财政局编制人数有271人,其中:行政编29人,工勤编5人,事业编237人。财政局实有人数446人,其中:行政人员29人,工勤人员5人,事业在职人员269人,离休1人,退休174人,临时工人员11人。

    4、2020年崇阳县财政局工作任务

第一,落实主体责任,全面从严治党。

一是增强责任意识。在进一步履行党风廉政建设党委主体责任的同时,严格坚持执行“一岗双责”, 谁主管,谁负责的原则,不断完善党风廉政建设目标责任制和各项规章制度。局党组对全县财政系统党风廉政建设负总责、负主责、负全责,履行对全体干部职工严格要求、严格教育、严格管理、严格监督等责任,通过建立层层责任体系,把党风廉政建设贯穿财政工作的各个方面,做到压力层层传递、责任层层落实、工作层层到位。二是加强教育培训。坚持局党组带头学习,认真开展“两学一做”学习教育及“主题党日+”活动,组织干部职工学习《党章》、《条例》、《准则》。做到党风廉政教育经常化,强化干部职工不愿违纪、不能违纪、不敢违纪的意识,筑牢拒腐防变的思想防线。三是完善制度体系。建立内部控制管理制度,加强廉政风险防控,排查财政岗位风险,划清权力界限,确保干部职工严格履行工作职责。建立健全纪检监察监督机制,强化政治纪律和政治规矩。选好配好关键岗位工作人员。建立完善财政资金管理制度和办法,确保财政资金安全运行。四是严格责任追究。动员千次不如问责一次。要坚持纪律上“从严”、执行上“较真”、效果上“戒示”,对严重失职渎职,造成不良影响和严重后果的,依据《党章》、《条例》等相关规定严肃进行处理。

第二,全力抓好四项改革

一、完善国有金融资本管理体制改革;

二、建立财政资金统筹整合长效机制;

三、建立全面规范透明、标准科学,约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理;

四、推进耕地占用税改革。

第三,全面铺开代理记账

我们将总结试点工作的成功经验,完善代理记帐工作方法,在全县范围全面铺开村级财务代理记帐工作。

第四,全面完成资产清理

2020年,我局制订了《崇阳县行政事业单位国有资产监督管理办法》,从资产配置、处置、清查、监督检查等方面规范了我县国有资产管理工作,开展了国有资产自查工作,自查面达到100%。2020年,我局将组织专班开展国有资产重点检查工作,全面摸清我县行政事业单位国有资产配置情况,做好国有资产登记台帐,做到帐实相

第五,全面完成土地确权

我县组织土地确权专班工作人员,在全县拉开了土地确权攻坚战,部分村已完成二轮公示、合同签订、确权数据入库及颁证工作。土地确权颁证工作是深化农村改革的一项重要内容,是还权于民的一项重大举措,是惠及广大农村的一项民生工程,牵扯千家万户。随着下一步工作的深入开展,将会有更多问题和矛盾暴露出来,我们必须高度重视,对标任务目标不放松,进一步强化措施,抓好落实,确保工作目标任务全面完成。

第六,全力建好“三资”平台

贯彻实施《湖北省农村集体三资管理办法》和《湖北省农村集体财务管理办法》,规范农村集体“三资”征管,建设农村集体“三资”代理平台,完善处置审批运作流程,加强农村集体财务票据管理,加强农村集体财务票据管理,加强乡镇财政资金监管能力建设,提升监管能力和服务水平。

5、部门预算单位构成

崇阳县财政局部门预算单位由崇阳县财政局本级、非税收入管理局、财政局征管办、农村财政管理局、财政监督检查局、会计局、财政局国库收付中心、农村经济经营管理局、农业综合开发办公室、财政与编制政务公开工作领导小组办公室、农村综合改革领导小组办公室、国资局及十二个乡镇财政所等二层机构预算汇总构成。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

    按照预算管理规定,崇阳县财政局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的非税收入、一般性转移性收入、其它收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。崇阳县财政局2020年收支总预算5073.95万元,上年度收入为5162.24万元,减少了88.29万元,比上年度减少了1.71%,减少的原因是因机构改革涉及相关项目收减少。支出比上年度也减少了1.71%,减少的原因是本年度公车改革,取消单位公务用车,所以相应的公用支出也随之减少。项目支出为常规性项目,与上年度相比,也基本持平。

崇阳县财政局2020年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

崇阳县财政局2020年收入预算5073.95万元,其中:财政拨款收入3231.15万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款299.42万元,一般性转移性收入200万元,其他收入1343.38万元。

三、部门预算支出情况说明

崇阳县财政局2020年支出预算5073.95万元。

(1)按支出经济分类为5073.95万元其中:1、工资福利支出3328.55万元,2、对个人和家庭补助支出127.59万元,3、商品和服务支出1419.81万元,4、其他资本性支出198万元。

()按功能分类为5073.95万元其中:1、一般公共服务支出4201.59万元,、社会保障和就业支出410.13万元,3、医疗卫生与计划生育支出181.57万元,4、住房保障支出280.66万元。

    四、“三公”经费支出预算情况说明

2020三公经费预算数为56.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%。公务接待费36.5万元,占“三公”经费的100%,公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费的0%,公务用车保有量为0辆。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元。

(2)公务接待费36.5万元,公务接待费主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等,经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定,与上年公务接待费预算数相比,基本持平。接待批次为150次,接待人数为2500多人。

(3)公务用车购置费2020年度为0万元,因公车改革,取消了所有公务用车。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

单位运行经费支出388.01万元,主要用于日常公用支出,办公费、电费、公务用车维护费、接待费、差旅费等支出。其中:办公费56万元,印刷费34万元,水电费19.6万元,邮电费3万元,物业管理费12万元,差旅费34万元,维修费38万元,会议费20万元,培训费24.8万元,接待费36.5万元,劳务费6万元,交通费18万元,工会经费76.11万元,其他支出10万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额 82万元,其中:集中采购支出40万元、分散采购支出42万元。主要用于全财政系统办公桌椅、电脑、空调、打印机,乡镇财政所密集架等通用设备购置支出。其中:办公桌椅15万元,办公电脑52万元,空调5万元,打印机5万,密集架5万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截止20201231日,部门房屋面积共有 2300平方米,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,我单位没有单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

四、预算目标设置情况说明

2020年本部门共 23个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 706 万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计  34 万元,购买的服务内容主要有:印刷宣传费。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2020年部门预算表

一、崇阳县财政局收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出明细表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、“三公”经费支出明细表

                          O0年六月二十日